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以前个税没有计提，我做了分录借：应付职工薪酬 贷：应交税费—个人所得税 但是这样应付职工薪酬有余额，再怎么结平那 我是不是再做一个 借管理费用 贷：应付职工薪酬
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可以的，可以这么做的。
2022 05/18 15:08
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老师，做年终奖时 借：管理费用-工资140000 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬4200 贷：应交税费-个税 发放时 借：应付职工薪酬140000 贷：银行存款135800 应付职工薪酬4200 这样对吗
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如果没有通过应付职工薪酬来核算工资，那么个税计提的时候可以做 借：税金及附加 贷：应交税费-个税
这样可以吗？
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计提个税分录：
借：管理费用-职工薪酬
贷：应交税费-个税
这样写的对吗？
还是说应该是
借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个税
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老师为啥计提个税是，借应付职工薪酬贷应交个税呢，计提工资是借管理费贷应付职工薪酬
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1）工资里扣个税，借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——个税 扣社保：借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保，这个分录怎么理解？2）月末计提当月工资的分录是做在次月发放工资前的对嘛？
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