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2021年暂估是100元，收到发票冲去年的暂估是80元，分录应该怎么做
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就是收到发票做实际的分录，把原来暂估分录红冲掉
2022 05/18 15:25
84785023 
2022 05/18 15:28
老师可以说仔细点，分录写出来吗
venus老师 
2022 05/18 15:31
你原来的分录是怎么写的
84785023
2022 05/18 15:34
您看一下
venus老师
2022 05/18 15:38
最后一个主营业务成本改为80其他没有问题
84785023
2022 05/18 15:41
意思是重新结转成本吗？
venus老师
2022 05/18 15:45
对呀，你的暂估已经红冲了所以重新确认成本
84785023
2022 05/18 15:48
是这个样子吧，您再看看
venus老师
2022 05/18 15:53
这个数字是80不是20同学
84785023
2022 05/18 15:58
老师我是21年暂估了100元，但是22年收到发票后只有80元，我是多暂估了
venus老师
2022 05/18 16:00
你上面已经冲掉100了，现在重新确认成本就是80
84785023
2022 05/18 16:01
我冲的是暂估的，不是冲的成本呀
84785023
2022 05/18 16:02
我是21年的时候已经结转成本100元了，我22年的时候就要冲掉20元呀
venus老师
2022 05/18 16:24
喔，我重新开了就是你写的-20我之前以为是冲暂估成本呢
84785023
2022 05/18 16:29
那我做的第二张图片是对的吗？
venus老师
2022 05/18 16:29
就是你第二张图片是正确的
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