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问题已解决
资产负债表中未分配利润期末数减去期初数等于利润表净利润本期数不等于累计数，原因是什么？ 你好，应当是净利润的本年累计，如果有以前年度损益调整业务，需要考虑进来。 老师，以前年度损益调整这个科目没有数呢
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您好
请问发放了股利 计提了法定盈余公积吗
2022 05/18 15:46
bamboo老师 
2022 05/18 15:48
计提了法定盈余公积 要减去
bamboo老师
2022 05/18 15:51
那可以把您科目余额表 利润表 资产负债表截图给看看吗
bamboo老师
2022 05/18 15:55
好的 等您截图上传
bamboo老师
2022 05/18 15:59
差额18390.41-15700.94=2689.47
您科目余额表本年利润是这个金额 没错啊
您前面月份勾稽关系是平的吗？
bamboo老师
2022 05/18 16:09
是应该净利润的累计数
您本年利润科目每个月都结转吗
bamboo老师
2022 05/18 16:20
是应该净利润的累计数
您本年利润科目每个月都结转吗
这样可以看见吗
bamboo老师
2022 05/18 16:27
是 应一年结转一次
看了表格 您勾稽关系是平的啊 不是这个月不平的吧？
bamboo老师
2022 05/18 16:38
因为1月份是当年重新开始的 基本都能对上的
本年利润结转到利润分配 应该年末的时候结转一次就好了
bamboo老师
2022 05/18 17:15
您资产负债表的差额是-2689.47 本年利润科目余额也是这个数据
净利润本月数也是
您看下资产负债表未分配利润的取数设置公式是怎么设置的
84784970 
2022 05/18 15:48
没有发放了股利 计提了法定盈余公积呢
84784970
2022 05/18 15:48
不是 是两个都没有呢
84784970
2022 05/18 15:54
可以的，我看看怎么发送上去
84784970
2022 05/18 15:56
麻烦老师帮忙看看什么问题了，谢谢
84784970
2022 05/18 16:05
不是等于净利润本年累计数吗？我看等于净利润本月数是对的吗
84784970
2022 05/18 16:20
老师我看不到最后一次回复的信息呢
84784970
2022 05/18 16:26
噢噢看到了，对呢 每个月都结转本年利润 是一年结转一次是吗
84784970
2022 05/18 16:37
不过我们还有一套账，给别人做的，看她也是一个月结转一次，是等于本年累计数的。我看上一年12月的时候勾稽关系是不对的，不过今年1月又是对的
84784970
2022 05/18 17:11
说转到是结转到利润分配未分配利润啊，没有一个月转一次呢，我以为说的是损益类科目结转到本年利润了。不过我应该是未分配利润期末减期初等于-4932.47才对是吗？现在等于-2689.47差额是2243。这个数其实跟一月的净利润是一样的呢，1月净利润是-2243，就是不知道怎么找到原因
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