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3月上期留底的税款 因发票异常做了进项税转出 同时现金补交了税款 （不让抵扣的税款）怎么期末留底税额 和账套上应交税费借方对不上呢 ①图是期末应交税费借方②是进项税转出和缴纳分录③图是申报表期末留底税额
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2022 05/18 17:38
84784957 
2022 05/18 17:41
就是有留底 suiju让当月进项税转出当月补交税款 所以产生不一致 老师你看下是这个原因不
84784957
2022 05/18 17:45
是不是 我把留底先用完再转出就合适了呢
图图*老师 
2022 05/18 17:50
21号凭证不用做，直接做22进项税转出，然后把三级明细代数和的金额转到未交增值税
84784957
2022 05/18 17:52
那当月缴纳还是要做凭证的呀
84784957
2022 05/18 17:54
就还是不一致呀
84784957
2022 05/18 17:58
老师你看我这样做合适不 先把补交的税款做账上 4月留底就可以用完 我5月再做进项税转出和申报
图图*老师
2022 05/18 18:01
你这样，告诉我期初应交增值税的余额，上期申报表数据，然后需要转出进项税的金额，我自己做一下就能对出来
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