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问题已解决
老师，公司帮人，代交社保，每月收的社保费，怎么走账合理？
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您好
请问单位跟个人部分都是对方承担吗
2022 05/18 16:37
84784966 
2022 05/18 16:40
是的 老师 这种情况 怎么做账合理？
bamboo老师 
2022 05/18 16:41
支付的时候
借：其他应收款
贷：银行存款
收回的时候
借：银行存款
贷：其他应收款
84784966
2022 05/18 16:43
那做缴纳社保凭证时，费用这块就少了
bamboo老师
2022 05/18 16:44
是的 这个本来就不是您单位应该承担的费用啊
84784966
2022 05/18 16:46
那可以分2张凭证做吗 比如，按照社保明细，后再，冲减社保费用
bamboo老师
2022 05/18 16:47
按您说的这样也可以
84784966
2022 05/18 16:48
代交社保，这种会有风险吗
bamboo老师
2022 05/18 16:52
社保查到当然有风险的了
84784966
2022 05/18 17:00
哦好的 这种情况 只能像上述一样走账对吗
bamboo老师
2022 05/18 17:01
您先计入费用 然后收到后冲销吧
84784966
2022 05/18 17:15
好的老师 谢谢
bamboo老师
2022 05/18 17:16
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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