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去年11月份工资没有做账，现在怎么做啊。
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你好，借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资支付的做吗？这个是计提的
2022 05/18 16:47
84785011 
2022 05/18 16:50
没有做，之前会计都没有计提。
郭老师 
2022 05/18 16:50
借应付职工薪酬，工资贷银行存款，然后再补上这个
84785011
2022 05/18 16:54
她做的分录是借成本 贷应职工
郭老师
2022 05/18 16:56
灏，跨年了，不能直接做到成本里面的。
84785011
2022 05/18 17:33
他之前都是直接做成本
84785011
2022 05/18 17:34
还有一笔10元，要冲账，怎么做分录
84785011
2022 05/18 17:36
他还有一笔，工资金额做错了 ，本来是社保她直接做工资里了，要调吗？
郭老师
2022 05/18 17:37
这些都是跨年的吗？
十块钱的当时分录怎么做。
郭老师
2022 05/18 17:37
工资的调整，借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。
84785011
2022 05/18 18:15
是的，都是去年的
84785011
2022 05/18 18:16
10是余额，没有做账，一直挂在那里的。
84785011
2022 05/18 18:19
后面每个月工资，都是做当月的，
郭老师
2022 05/18 18:19
你好，十块钱，这个是工资多计提吗？
84785011
2022 05/18 18:20
我这个月才接手，那3月份的工资应该怎么做啊。
郭老师
2022 05/18 18:20
三月份当月的工资，借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资
跨年的，只要有损益类的科目，你都用利润分配未分配利润来做。
84785011
2022 05/18 18:20
3月份他工资也做错了，金额不对。
郭老师
2022 05/18 18:21
在这个月调整之前的分录不变，金额是负数，如果是多做了，如果是少做了，直接补。
郭老师
2022 05/18 18:22
当月是不是都是暂估工资算不出来啊？
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