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请问老师 做企业所得税汇算清缴时，如果本年的门店闭店，已经将固定资产处置了，12月底的固定资产原值期末余额为0.累计折旧贷方发送额为0，本年折旧有发生额，请问填报《资产折旧摊销纳税调整表》时。账载金额的原值和累计折旧怎么取数？应该填0吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答如果你12月底就处置了的话累计折旧和原值应该都是0的
2022 05/18 17:28
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你好，问一下，固定资产期间有折旧，但是期末余额为0了，我期间费用的折旧要怎么填，还要填资产折旧的表吗？那这样我资产折旧的表要怎么填呢？
这个表，原值填0，填上折旧的话，就会跳风险说原值不能为0，如果填原值的话，就会跳风险说资产负债表的余额为0[图片]
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报汇算清缴的，资产折旧、摊销及纳税调整明细表，里面的，
第33行的“长期待摊费用”，里面的“资产原值 ”，“本年折旧、摊销额”，
“累计折旧摊销额”，应该怎么填？资产原值，我们今年除了年初的余额，中间又新结转了完工合同，这个资产原值要在，年初余额+本年发生额吗？本年折旧摊销额就是，本年长期摊销，每月摊销额合计数是吗?长期待摊费用，的累计折旧摊销，这个累计数要怎么填呢？是要，把往年的，每年的摊销数合计在一起吗？有些已经摊销完了，要怎么算呢？还是 直接当年的余额+增加额呢？
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申报企业所得税的时候，电子税务局风险提示如下。一、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第6行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧\\\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。 但是我公司没有固定资产也没无形资产，出来这个提示。怎么办
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老师，在做汇算清缴，小规模纳税人去年9月份固定资产报废，账上原值87330.00，当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03，累计折旧额为73591.77，固定资产清理金额就少了3672.03，按填表不调账的原则，不影响利润总额不调整账，可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写？按8022.09填？资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填？
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老师，请问汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整表格怎么填写，固定资产，轿车3135452.45，累计折旧633599.6，本年折旧是193079.88
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