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业务招待费扣除，如果没有收入是不是要全额调增
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你好，没有收入，业务招待费需要全额调增
2022 05/18 16:53
84784966 
2022 05/18 16:54
老师，自行调增，在纳税调增明细表30行和45行都有一个其他，填哪个呢？
84784966
2022 05/18 16:58
老师，业务招待费扣除，收入的万分之五，营业外收入算不算呢
邹老师 
2022 05/18 17:02
你好，是纳税调整项目明细表—扣除类—业务招待费栏次
业务招待费扣除，收入的万分之五，营业外收入是不包括的
84784966
2022 05/18 17:02
老师，刚说的自行调增其他是填哪行
邹老师
2022 05/18 17:09
你好，请问我是什么时候说了：自行调增其他（麻烦提供一下图片，谢谢）
84784966
2022 05/18 17:10
我问得老师，自行调增，在纳税调增明细表30行和45行都有一个其他，填哪个呢？网上看记录
邹老师
2022 05/18 17:17
你好，具体是什么原因导致的自行调增呢？
84784966
2022 05/18 17:17
比如发票开的有问题
邹老师
2022 05/18 17:20
你好，具体是什么问题呢
是虚假发票吗
84784966
2022 05/18 17:20
发票税号开错了
邹老师
2022 05/18 17:22
你好，需要在 纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次，做纳税调增处理
84784966
2022 05/18 17:28
填在账载金额里面吗
邹老师
2022 05/18 17:29
你好，是的，是这样的
填在账载金额里面，税收金额填写0 ，全额调增
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