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学校食堂收到供应商的退款，怎么做分录，第一个月没有收到发票暂估入账的，第二个月收到发票已经付款了以后，又收到了一笔退款，应该怎么做会计分录？
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暂估
借，原材料等
贷，应付账款，暂估应付款
收发票
借，原材料等，负数
贷，应付账款，暂估应付款，负数
借，原材料
贷，应付账款
2022 05/18 18:22
陈诗晗老师 
2022 05/18 18:23
你后面说的退款是什么情况下的退款？是你之前支付给供应商多支付的吗？
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