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问题已解决
公司四月份之前是小规模纳税人，开的专票也都交过税了，等到4月份的时候转成了一般纳税人，但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲，这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法，这个是不对的，需要到大厅申报，但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报？
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您好，申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额，简易计税与销进项无关单独补税。
2022 05/18 17:38
84785011 
2022 05/18 17:41
老师，3月份开专票交税明明不属于简易计税啊？为啥红冲3月份这个发票系统带出来提现在简易计税一栏且为负数？
税剑法盾 
2022 05/18 17:44
您好，是不是填报错了，是一般计税。
84785011
2022 05/18 17:45
不是填的，是系统自动带出来的
税剑法盾
2022 05/18 17:46
您好，找税局核实是不是系统错误。
84785011
2022 05/18 17:47
税局说系统错误了，需要自己填正确的去大厅申请，该怎么填？请老师看清问题
税剑法盾
2022 05/18 18:04
您好，小规模期间开专票冲红还是建议计税。不允许你冲，下家已经抵扣了税款，按照对应正数补税。
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