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问题已解决
老师！2021年付了一般咨询费5万多，发票是对方12月开的一直没给我们，今天才送来的，请问我做账的时候是做2022年费用，还是做以前年度损益调整合适
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你好，做以前年度损益调整合适。
2022 05/18 20:10
84785036 
2022 05/18 20:41
有个会计让我报表中把管理费用加上以前年度损益这个金额是什么意思
84785036
2022 05/18 20:41
不是汇算清缴了一般不需要调账了嘛
小云老师 
2022 05/18 20:51
你之前没有做这笔分录，当然账上也要做，报表也要加呀。调表不调账，那指的是税法和会计上有差异的，你这个不属于这种情况。
84785036
2022 05/19 08:39
那我做哪几步
小云老师
2022 05/19 08:41
借以前年度损益调整 贷其他应付款等
借利润分配 贷以前年度损益调整
申报表，财务报表都按调整后金额申报。
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