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资产负债表上面 应付职工薪酬科目是负数什么原因呢？借的是之前代账公司的半路账 上面打印出来的资产负债表 应付职工薪酬科目负数 应该怎么调整了
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您好
应该是发放了没有计提 所以 应付职工薪酬科目是负数
2022 05/18 22:17
84785014 
2022 05/18 22:21
接的代账公司半路账 那我现在应该怎么调整了 如果把期初的负数改成正数可以吗
bamboo老师 
2022 05/18 22:22
不可以的 跟申报系统的不一致了
现在可以补计提啊
84785014
2022 05/18 22:27
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
把负数的金额冲减吗
bamboo老师
2022 05/18 22:28
是的 这样补计提 就好了
84785014
2022 05/18 22:37
2020年底的资产负债表应付职工薪酬科目是负数 然后就换账套录了期初等于说2021年资产负债表期初 应付职工薪酬是负数 那我补提也只能在新的账套里面补提了 补完之后 应付职工薪酬科目为0了
bamboo老师
2022 05/18 22:38
是的 补提也只能在新的账套里面补提 补完之后 应付职工薪酬科目为0了
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