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我这边是一家境外企业，境内员工的一些费用由另一家境内企业代付。现在有一家供应商要求只能开发票给支付方(境内企业)。请问境外企业账面应该怎么做费用?做账的时候依据什么?因为发票名称不是这家境外企业的。
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同学你好
你们做代收代付的就可以
2022 05/19 06:49
84784995 
2022 05/19 08:04
实际发生方应该怎么做?这种情况发票是开给第三方了，没有开给我们也可以做费用吗？
朴老师 
2022 05/19 08:18
同学你好
有发票计入费用
你们是代收代付的直接做往来
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