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21年员工分别在11月和12月各多扣10元，在22年5月发现，这样的话，账怎么做，用不用把21年调账调报表，还是在22年调
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您好
不用把21年调账调报表 在22年调整就好了 把多扣的10元发放给员工就好了
2022 05/19 08:27
84784988 
2022 05/19 08:52
那凭证怎么做，22 年的报表就按正常弄是吗？22年报表和企业所得税不用有什么调整是吧！21年企业所得税和财报年报就按之前多扣编制的报表正常报就行是吗？不需要调整是吗
bamboo老师 
2022 05/19 08:52
是的 不需要调整去年的
您多扣10块钱分录怎么写的
84784988
2022 05/19 09:00
借：管理费用3560贷:应付职工薪酬3560借：应付职工薪酬：3560贷:其他应付款-社保355.64 其他应付款-公积金191 其他应付款-法人3013.36。 就是员工缴纳部分公积金多扣了10元，借：管理费用-公积金191贷:应付职工薪酬-公积金191，公司承担的部分也多承担10元
bamboo老师
2022 05/19 09:03
公司承担的部分红冲就好了
然后个人多扣的 发放给员工就好了
现在其他应付款-公积金有余额 对吧
84784988
2022 05/19 09:06
对，有余额，
bamboo老师
2022 05/19 09:07
那把这个余额发放给员工
借：其他应付款-公积金
贷：银行存款
84784988
2022 05/19 09:28
没太明白，能不能麻烦把所需要的分录写一下告诉我，所有涉及到的分录
bamboo老师
2022 05/19 09:31
您计提单位部分分录怎么写的？
84784988
2022 05/19 09:39
计提分录，借：管理费用_公积金191贷：应付职工薪酬-公积金191 一直计提没有支付
bamboo老师
2022 05/19 09:46
公积金不需要支付吗？
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