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老师我上月暂估了成本！只是暂估了机械费！工资没有暂估！但是确认收入，计提成本和结转成本都在一个分录里做着呢！我这个月冲回暂估！是光把暂估部分冲回！还是成本部分从计提到结转成本都要冲回呢！
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您好
成本部分从计提到结转成本都要冲回
2022 05/19 09:26
84785035 
2022 05/19 09:28
那意思没有暂估工资的部分都要冲回！那工资表是是放到上月凭证里还是这个月凭证里！
bamboo老师 
2022 05/19 09:31
工资表是是放到这个月凭证里
暂估的跟结转的都红冲 然后再根据发生的写分录
84785035
2022 05/19 09:33
那上个月计提的工资算什么呀！凭证里没有工资表！但是又计提了！要不我把上个月的工资也改成暂估！这样可以吗
bamboo老师
2022 05/19 09:35
上个月计提的工资 没有任何附件吗？
84785035
2022 05/19 10:57
计提工资就是工资表呀！老师你不是说工资表放到这个月吗？
bamboo老师
2022 05/19 10:59
那上个月计提的工资算什么呀！凭证里没有工资表！但是又计提了！
您不是说上个月计提了吗？计提的时候没有工资表？
84785035
2022 05/19 11:42
计提的时候有工资表！老师你不是说上个月的要冲回吗！
bamboo老师
2022 05/19 11:46
如果计提的工资不准确 先冲回 然后按照准确的再计提
如果是准确的 就不要冲回了
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