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老师你好，老板垫付房租，但老板之前借了公司的钱还没归还，这个分录怎么做
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你好 借 管理费用等，贷其他应收款
2022 05/19 09:30
84784958 
2022 05/19 10:43
我没做平，请教老师，老板欠公司12110，垫付24000（付半年房租2-7月份，之前计提了2个月，房租每月3840，其中交电费960）这个分录怎么做
玲老师 
2022 05/19 10:51
你好 借 管理费用，贷其他应收，银行/其他应付 差额记这二个科目
84784958
2022 05/19 11:09
没有涉及银行存款呀，是老板从自己私人卡上付的款
84784958
2022 05/19 11:10
用了其他应付，可是没做平
玲老师
2022 05/19 11:14
你好 差额付给报销人就平了
84784958
2022 05/19 11:30
老师帮看看这样可以不，借：管理费用3840 管理费用960 其他应付款7680 预付账款11520
贷：其他应收款12110 其他应付款11890
玲老师
2022 05/19 11:33
你好，这样处理是可以的。
84784958
2022 05/19 11:36
好的，谢谢老师
玲老师
2022 05/19 11:37
不客气不客气，祝您工作愉快。
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