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老师 期间费用明细表 社保填哪一栏呢 可以填其他这一栏吗
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你好在第一行工资薪金里面。
2022 05/19 09:59
84784971 
2022 05/19 17:52
老师 过户费 和安装GPS的费用 填写在期间费用明细表哪一栏呢
郭老师 
2022 05/19 17:53
好，都可以放到办公室里面。
84784971
2022 05/19 17:57
好的 谢谢老师 我再问一下 我折旧是放主营业务成本-折旧 那么期间费用折旧就不用填了 对吗 是不是要在A105080资产折旧 摊销及纳税调整明细表呢
郭老师
2022 05/19 17:59
对的是的，是这么做的。
84784971
2022 05/19 18:06
老师 他是车款 固定资产是1339000元 折旧是24684.22元 这个要填飞机 火车轮船以为的运输工具 但是 这个要怎么填呢 金额怎么填 本年折旧摊销额是填多少 累计折旧摊销额又是都是 资产计税基础又是多少能不能麻烦说一下呢
郭老师
2022 05/19 18:08
第一列填写原值，第二列填写二一年账上折旧的金额，第三列填写从购买到去年12月底折旧的金额，第四列填写有发票的固定资产的原值，第五列这个是有发票的，固定资产21年一整年的折旧
第八列和第三列填写一样的。
84784971
2022 05/20 09:00
老师 他是融资租赁公司 他的收入是不是出租固定资产收入 对应的成本也是出租固定资产成本 对吗 我们在收入明细表和成本支出明细表填对应的金额 对吗
郭老师
2022 05/20 09:01
对的是的，是这么做的。
84784971
2022 05/20 09:07
老师 我选出租固定资产收入 他就变成其他业务收入了 其实他的主营收入就是出租固定资产的 这个应该没关系吧
郭老师
2022 05/20 09:12
不行，你必须在主营业务收入里面的
账上做的是主营业务收入。
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