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汇算清缴的时候发现去年有笔费用做重了，现在该怎么做呢
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你好； 去红冲分录 。 你去年分录怎么挂的； 什么准则
2022 05/19 10:21
84784997 
2022 05/19 10:28
当时先打的钱，没有发票，做的借：管理费用4000贷：银行存款4000
后面发票回来了，把这个事情忘了，又做了一笔借：管理费用3960.4应交税费—应交增值税（进项）39.6贷：应付账款4000
小企业会计准则
meizi老师 
2022 05/19 10:37
你好 ； 那你就调整一笔 ； 你 借银行存款贷利润分配-未分配利润
84784997
2022 05/19 10:39
这笔钱实际是已经支付的，相当于现在就是多记了一笔管理费用4000，应付账款4000。你这样调不对吧
meizi老师
2022 05/19 10:44
你好； 借：管理费用4000贷：银行存款4000 这笔 是做多了。 先把这笔红冲了 ； 然后 你 在补做一笔 ； 借应付账款贷银行存款。 就平衡了呀
84784997
2022 05/19 10:49
汇算清缴的时候怎么做呢？我现在在当期调整了，有没有其他的影响，还需不需要做其他的
meizi老师
2022 05/19 10:55
汇算的时候就是按我上面分录做 ； 已经给你写分录了 ；其他 按照你之前多做的金额先去调增了
84784997
2022 05/19 10:56
汇算清缴的时候做纳税调增，然后在现在的时候把这笔分录调整了，其他就没影响了是吧
meizi老师
2022 05/19 11:01
你好 ； 是的。 其他就不用操作了
84784997
2022 05/19 11:04
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 05/19 11:08
不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价
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