00:10:00
问题已解决
老师，你好。由于2019年度的期末数与2020年度期初数据不一致，通过查账发现在2019年12月做了一笔调整，那么要让2019年度的期末数与2020年度期初数据保持一致，能否在2020年度的时候做一笔调整？还是怎么做形成一致呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你12月是做了什么分录呢
2022 05/19 11:46
84785036 
2022 05/19 11:52
冲减借：管理费用——社保费，贷方：其他应收账款——个人承担社保费：2880元
宋生老师 
2022 05/19 12:04
你好！这个如果你结转了，然后结账，期末应该跟期初一样的了。
这个补的分录，管理费用，有没有结转
84785036
2022 05/19 12:59
老师， 已经结转了。
宋生老师
2022 05/19 14:06
你好！如果结转了，正常是不会期末不等于期初的了
如果确实是因为这一笔，建议你把这一笔补在下年算了
阅读 333
描述你的问题，直接向老师提问
163
意见反馈
