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去年开的发票，今年来报销的，可以直接入管理费用中介费吗？？？？
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你好，可以的，金额不大的，可以这么做。
2022 05/19 11:39
84784969 
2022 05/19 11:47
小企业不是要通过利润分配未分配利润吗
郭老师 
2022 05/19 11:49
金额不大的，如果你汇算清交不修改的情况下，可以直接做到今年，因为小企业会计准则它有一个未来适用法，可以直接做到今年。
84784969
2022 05/19 11:50
那这个进项也是能抵扣的吗？我3月已经直接全部人入了管理费用3850，那要怎么调整？
郭老师
2022 05/19 11:51
可以的，借应交税费应交增值税进项，借管理费用负数
84784969
2022 05/19 11:53
那意思是说这3850可以直接入到今年的费用，对去年的汇算清缴和今年的汇算清缴都没有影响是吗，今年的汇算清缴和明年的汇算清缴都不需要调整什么是吗
郭老师
2022 05/19 11:54
好，对的是的是这么做的，是这么理解的。
84784969
2022 05/19 12:14
税控盘的维护费280，3月直接做了管理费用-服务费 280 贷银行存款 280，，，是在4月份全额抵扣了增值税，这个分录是不是做的不对，那在4月怎么调整？
郭老师
2022 05/19 12:23
三月份做这个分录正确的，四月份借应交税费，应交增值税减免税款，借管理费用负数
做这个就可以的
84784969
2022 05/19 12:43
没有应交增值税-减免税款，可以直接做，借：管理费用（红字） 借：应交税费增值税进项税额吗
郭老师
2022 05/19 12:46
可以的，可以这么做的。
84784969
2022 05/19 15:27
办公室门禁卡押金退还, 2张20元扣除电费3元 怎么做分录，没有发票的业务
郭老师
2022 05/19 15:32
你好，这个是别人退给你们吗
当时的押金做到了其他应收款的话，借银行存款贷其他应收款17
电费的借管理费用，电费贷其他应收款3
84784969
2022 05/19 15:55
之前不知道是不是做进其他应收款了怎么办，3月份的凭证我做的是 借银行存款 17 借管理费用-水电费 3 贷：其他应收款 20 这样 做对吗，那3元的水电费都没有发票额，能直接做管理费用吗？ 其实最主要是不知道之前门禁卡押金是不是挂了其他应收款
郭老师
2022 05/19 15:58
那你看一下你的其他应收款或者是其他应付款有余额吗。
郭老师
2022 05/19 15:58
如果这些都没有余额的话，你都可以做到管理费用。
84784969
2022 05/19 16:00
押金有余额，但是不确定包不包括这个哦，有可能是其它的项目挂了押金，不一定是这个的额，那怎么办现在
郭老师
2022 05/19 16:02
那你先充着，今年在其他应收款，到时候你再冲不完的时候再调整。
84784969
2022 05/19 16:06
意思是分录先这样做着先吗
84784969
2022 05/19 16:07
3块钱水电费没有发票的也直接记管理费用吗
郭老师
2022 05/19 16:08
是的是的，先这么做着就行。
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