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物流公司，上个月付运费的金额和本月收到票据的金额不符 怎么挂账呢
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你好
上个月暂估
这个月发票到了吗
分录怎么做的
2022 05/19 12:52
84785014 
2022 05/19 12:53
上个月，借 预付，贷银行
郭老师 
2022 05/19 12:57
你好，那你确认的收入是在这个月吗？如果是的话，借主营业务成本贷预付账款
差额不是预付账款，借方就是贷方，在贷方表示欠了人家的钱。
84785014
2022 05/19 12:58
款项是上个月收到 这个月收到发票
郭老师
2022 05/19 13:02
你好，也就是你在上一个月已经确认了收入是吗？那你应该在上一个月就确认成本，你现在只能补上借主营业务成本贷预付账款。
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