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老师好.我有个问题就是.我预付给供应商1000元钱.不给我提供发票.如果客户要使用就直接从预付款里扣掉.然后客户在单独直接把钱交到对公户.这样情况怎么做账呢？
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不知道你们这个是什么操作？把钱打给供应商，使用确由客户用。一团雾水
2022 05/19 14:33
84784966 
2022 05/19 14:47
是这样.我把钱打给供应商.完事借预付账款-供应商.贷：银行存款.但是我的这个预付账款是客户打进我的对公户.这样我还能充预付么老师.我是做电话卡业务的.就是我的系统只支持从我的预付款里面替客户扣钱.完事.在客户自己扫码进我的对公户
家权老师 
2022 05/19 15:25
你们收到充值费
借：银行存款
贷：其他应付款/应付账款-供应商
支付充值费
借：其他应付款/应付账款-供应商
贷：银行存款
84784966
2022 05/19 15:29
老师是这样的.比如A从对公账户向B供应商支付预付款1000元.C客来电了办个电话卡.支付79元.这79元直接是C客户付款进入了对公账户.这样我怎么做分录啊.而且供应商不给我发票.只能给客户提供发票
84784966
2022 05/19 15:34
老师您给我的那个答案.是钱我付给了供应商.完事供应商又退回给我的对吗？但现在问题是.钱是我预付给了供应商.买了79元钱的套餐.完事收回来的钱是个人给的.客户把钱交到我的对公户内.完事办的79元的卡的钱是从我的预付给供应商的账户里面扣除的.老师这样看是不是清晰些？
家权老师
2022 05/19 15:39
你们的程序有点乱，应该是先向客户收到钱，然后再转给供应商呀，最后，你们从充值的钱中提取费用就可以了呀。
84784966
2022 05/19 15:45
老师我这样说呢？您看看可不可以明白我.我公司先向A供应商进货79元的套餐.我预付了79元.完事客户来了要买这个79元套餐.我进入了供应商的系统.卖给客户钱是从我预付的钱里面扣的.完事客户在存进我的对公户里面
家权老师
2022 05/19 16:01
关键是你们的收入要怎么体现呢？
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