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老师！我们是残疾人福利企业！所得税汇算清缴时残疾人工资加计扣除在哪个表里的什么位置填写
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根据《中华人民共和国企业所得税法》规定：安置残疾人员所支付的工资，可以在计算应纳税所得额时加计扣除100%。在企业汇算清缴时，可以在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中进行加计扣除。
2022 05/19 14:45
84785032 
2022 05/19 14:48
老师，在这个表里的哪个位置填写呢
大贺老师 
2022 05/19 14:49
A107010，免税、减计收入及加计扣除优惠明细表中有一个安置残疾人员所支付工资的加计扣除项目。以此为准
84785032
2022 05/19 14:51
老师 填完107010这个表还用填别的吗
大贺老师
2022 05/19 14:52
你好同学 不用了同学
84785032
2022 05/19 14:52
好的！谢谢老师
大贺老师
2022 05/19 14:54
不客气同学。祝你工作顺利 有用的话给个五星好评谢谢同学。
84785032
2022 05/19 14:55
老师！这个加计扣除的金额应该是哪个数啊
大贺老师
2022 05/19 14:56
比如 企业如果给残疾人员工支付了3000元工资，那么企业在企业所得税年终汇算清缴时，可以在3000元据实扣除的基础上，再扣除6000元，即可以100%加计扣除。
84785032
2022 05/19 14:57
老师！那意思是我实际发给残疾人2000元的工资！我就在这填4000吗
大贺老师
2022 05/19 14:59
你好同学是的 祝您生活愉快
84785032
2022 05/19 15:00
谢谢老师
大贺老师
2022 05/19 15:06
不客气 祝您生活愉快
84785032
2022 05/19 15:06
老师！还得麻烦一下！填完这个表，在哪个表里提取数据呢
大贺老师
2022 05/19 15:07
你好同学 一题一问
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