老师，在2021年账务处理中未做滞纳金20.67元直接做的应交税费，在2021年企业所得税汇算时弹出以下提示，应该怎么做了_实务

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老师，在2021年账务处理中未做滞纳金20.67元直接做的应交税费，在2021年企业所得税汇算时弹出以下提示，应该怎么做了

84785046| 提问时间：2022 05/19 15:13

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文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

需要将该滞纳金填到纳税调整明细表税收滞纳金栏

2022 05/19 15:16

84785046

2022 05/19 16:00

老师，资产总额提示和第四季度申报不一致这个需要修改第四季度申报表吗？

文文老师

2022 05/19 16:06

资产总额提示和第四季度申报不一致，不需要修改第四季度申报表

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