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我单位4月份收的三代手续费退税，我账记的 借：银行存款 贷：其他收益，没有交增值税，我五月申报4月增值税及附加税没有交，，我咨询了税务大厅专管员，他们说要交这个钱，按无票收入6%交增值税，我5月应该怎么调账，六月申报的时候把这个小钱算上，我4月增值税附加税没交，已经申报扣款了
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您好
贷：其他收益 贷方红字
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方蓝字
跟6月份的增值税 附加税一起计算就好了
2022 05/19 15:34
84784959 
2022 05/19 15:41
老师借方不用记？
bamboo老师 
2022 05/19 15:41
是的 借方不需要记的哈
84784959
2022 05/19 15:56
4月记账借：银行存款3556.79
贷：其他收益 3556.79 按6%交税，5月怎么记 老师帮忙算下
84784959
2022 05/19 15:57
还有怎么冲红，谢谢老师
bamboo老师
2022 05/19 15:57
贷：其他收益 -201.33
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 3556.79/1.06*0.06=201.33
84784959
2022 05/19 16:13
老师摘要怎么写？
bamboo老师
2022 05/19 16:15
摘要可以写收到个人所得税手续费确认增值税销项税额
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