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老师你好，刚接手一家公司的账，科目余额表上应交地方教育附加余额在借方，应交教育附加余额在贷方余额相等，这个正常吗
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你好 ； 正常要一致相等才对的 ； 如果不一致 就不对哈
2022 05/19 15:36
84784974 
2022 05/19 15:42
一致相等的。就是一个余额在借方一个在贷方，这种余额我刚建账需要调整吗
meizi老师 
2022 05/19 15:48
你好 ； 你去看看之前是不是有说的 比如 少计提了。 或者多计提 或者是 有减免的情况
84784974
2022 05/19 16:18
老师，我刚去看了明细账，是地方教育附加少提了，然后教育附加多提了，这种情况我应该怎么调账呀
meizi老师
2022 05/19 16:23
你好 ； 分别去冲账； 你这个跨年了没有
84784974
2022 05/19 16:27
跨了 请问怎么处理啊
84784974
2022 05/19 16:33
借：应交税金
贷：应交地方教育附加
借：应交教育附加
贷：应交税金
是这样吗？
meizi老师
2022 05/19 16:39
你好； 是的。 你 计提科目影响的话； 还得调整税金及附加的
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