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老师，黄色部分应该填哪个数呢
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2022 05/19 15:52
84785001 
2022 05/19 16:13
老师，我填完了职工薪酬和资产折旧附表，下一个应该填哪个表呀？
84785001
2022 05/19 16:14
这是报表列表
图图*老师 
2022 05/19 16:22
再没什么可填的了，看下纳税调整表，数字没问题，回到主表看下应纳税额和所得税税额，亏损表数字自己会出来，最后那个优惠的表如果只是小微企业优惠也会自己带出来数据不用填，如有其他优惠根据需要填数
84785001
2022 05/19 16:33
老师，支出进成本费用科目了，但是没有收到发票，汇算清缴的时候填在哪里呀
图图*老师
2022 05/19 16:34
纳税调整表下面有个其他项
84785001
2022 05/19 16:37
有好几个其他，这两个选哪个呀
图图*老师
2022 05/19 16:52
填最下面那个其他，账面金额按实际数填 税收金额填零 差额就是调增的
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