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很久以前收的保证金以前没有做账，没有账薄，21年建账是按税务系统的报表建的期初，期初也没有其他应付，现在要退这笔保证金怎么做账？
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你好； 那你们建账的时候也没有流入这个金额 ； 那你期初 应该最开始不平的； 你做到了差异 到利润分配去了吗
2022 05/19 16:07
84785036 
2022 05/19 16:10
期初是平的，是直接从税务系统里拿出来的数，应该是以前没账的时候报报表的时候是错误的
meizi老师 
2022 05/19 16:15
你好 ； 你补做 ：借 利润分配 贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款
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