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老师，年度企业所得弥补亏损明细表中的本年度当年境内所得,跟年度利润表的净利润不一致,申报完需要做账务处理吗？
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不应该不一致 年度企业所得弥补亏损明细表中的本年度 是你填下主表后自动带出来的 与主表上的应纳税所得额一致 该表无需填下 所有表格填下完毕后 在去点击弥补亏算表
2022 05/19 16:26
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你好，老师，问题是：
汇算清缴时，弥补亏损表中本年度当年境内所得（第11行第2列）数字，与主表A100000中第19行-第20行的数字不一致。
2021年亏损了-72650.3
，弥补亏损表中2021年度当年境内所得额是10134元，对不上。
这个10134元是因为没有发票支出，我调整的金额，如下图。
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老师我7月份申报所得税的时候净利润有17万，我看汇算清缴弥补亏损明细表里有19万，那我企业所得税季报的时候弥补以前年度亏损那一栏是按17万还是19万，是自动带出来还是需要手动填的
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老师 我目前在填一家合伙企业 填年度汇算申报，其中里面有个弥补以前年度亏损，比如 我填的是2023年的年度汇算申报，那么 弥补以前年度亏损应该填什么，2022年利润表的净利润吗
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所得税弥补亏损明细表 年度所得饿153300，提示弥补往年亏损 怎么处理？企业营业收入0 职工工资记账153000
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老师，2017年度的所得税表A100000填写正确，我是小微企业，在没有其他需要调整的情况下，A101010表，A104000，A105000，A105050是不是不用填写，我现在的情况是填写了然后弥补亏损明细表中出现数据不对，当年亏损额和当年待弥补的亏损额是不是应该与当年境内所得定定员一样，公司是2016年年末成立 的，16年度全部是0申报。老师，这样我应该怎么办，不更正2017年报表可以吗。
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