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1借固定资产20
应交税费应交增值税进项税额2.6
贷银行存款22.6
2022 05/19 16:51
暖暖老师 
2022 05/19 16:52
2借银行存款113
贷主营业务收入100
应交税费应交增值税销项税13
暖暖老师
2022 05/19 16:52
借税金及附加15
贷应交税费应交消费税15
暖暖老师
2022 05/19 16:52
3借税金及附加15
贷应交税费应交消费税15
暖暖老师
2022 05/19 16:53
4进口增值税51/（1-0.15）*0.13=7.8
进口消费税51/（1-0.15）*0.15=9
借库存商品60
应交税费应交增值税进项税额7.8
贷银行存款67.8
暖暖老师
2022 05/19 16:54
5借应交税费未交增值税3
-应交消费税4
贷银行存款7
暖暖老师
2022 05/19 16:56
6当月应交消费税15
应交增值税是13-2.6-7.8=2.6
应交城建税（15+2.6）*0.07=1.232
教育附加（15+2.6）*0.03=0.528
地方附加（15+2.6）*0.02=0.352
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