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老师企业21年亏损没有交过企业所得税，使小微企业，那汇算清缴要填报A107040这张减免所得税优惠明细表吗？
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你好，需要填写的这个打开保存一下就可以零申报。
2022 05/19 18:36
84785006 
2022 05/19 19:38
老师汇算清缴A105050其中的社保费用，年中旬不是有调整基数升高了，那这部分补缴基数差额的要填进账载金额和实际发生额吗
郭老师 
2022 05/19 19:39
你好，对的是的，需要这么做的。
84785006
2022 05/19 20:03
老师，汇算清缴A105080表中的资产原值是跟资产负债表一样是吗？
84785006
2022 05/19 20:05
有个问题比如我一个空调18年百分百计提折旧完了没有净残值后面不走固定资产清理这种科目，是不是我每年汇算清缴都要把已经折旧完的金额填好本年折旧额、累计折旧额、资产计税基础、税收折旧额
郭老师
2022 05/19 20:12
对的
还在使用的，需要正常填写的。
84785006
2022 05/19 20:17
那就是只能在账面上呆着，是不是哪天要处置这个固定资产原值就是0了，但是这个还是百分百折旧的，相当于走不了固定资产清理
郭老师
2022 05/19 20:19
那你这个资产报废了没
84785006
2022 05/19 20:20
没有，，就算报废了是不是直接写借固定资产，贷累计折旧就可以了
郭老师
2022 05/19 20:25
是啊
没有报废就得填写
84785006
2022 05/19 20:47
老师我有些走不掉的账都放进营业外支出了那这个要在A105000那个选项里面把这个支出调整填上去
郭老师
2022 05/19 20:54
可以的，可以这么做的
84785006
2022 05/19 20:55
那样放在那里，是扣除累调整里面吗，那个选项中
郭老师
2022 05/19 20:56
你好
30栏帐载金额里面
84785006
2022 05/19 21:19
老师提交扫描了一下，跳出这个需要管吗
84785006
2022 05/19 21:20
是否就直接提交就好了
郭老师
2022 05/19 21:23
忽略提交就可以的
84785006
2022 05/19 21:26
好的，谢谢老师大晚上还给我一直在解答，太感谢了
郭老师
2022 05/19 21:47
不用客气
早点休息
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