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你好，企业年报中营业外收入是负数，无法保存，怎么处理
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你好，什么原因出现的负数？
2022 05/19 19:01
84785015 
2022 05/19 19:02
调错账出现的
郭老师 
2022 05/19 19:04
你把它放到营业外支出里面去吧。
84785015
2022 05/19 19:07
老师，以前是借银行存款贷营业外收入（14年），现在把这笔分录做了红冲，所以出现了负数，这种情况怎么调账啊
郭老师
2022 05/19 19:08
你好，你正常的应该是企业利润分配未分配利润贷营业外收入，你做错了分录，现在你还能修改吗？修改不了的话，你就放到营业外支出里面去。
84785015
2022 05/19 19:13
我现在还没有报年报，是要调账吗，借利润分配—未分配利润借营业外收入（负数）？
84785015
2022 05/19 19:14
，我是10月份做的借银行（负数）贷营业外收入（负数），季报已经报了，年报还没报
郭老师
2022 05/19 19:18
你现在调整不醒行得修改去年的
84785015
2022 05/19 19:20
那我应该怎么弄了
郭老师
2022 05/19 19:26
放到营业外支出里面
之前的不修改了
84785015
2022 05/19 19:36
你好，就是反结账到21年，做分录 借借营业外支出贷营业外收入（负数），这样调整一下？
郭老师
2022 05/19 19:36
不用反结账的，账上不用修改，你把它放到营业外支出
就是你先报给税务局所得税主表里面修改
郭老师
2022 05/19 19:37
还有同年财务报表里面修改，你看一下它会提示吧，主要是怕他提示季度申报表和财年财务报表有风险。
84785015
2022 05/19 19:39
主表是不是需要和年报表一直，所以也需要改报表呀？
郭老师
2022 05/19 19:45
年财务报表也修改的
84785015
2022 05/19 19:48
1 年报表三个财务报表都要改吗
2 老师，改完年报表再重填主表
3 不调帐，做账系统里财务报表和年报表不一致怎么办
郭老师
2022 05/19 19:52
1只修改利润表
其他的也不影响
2是的
3不一致不提示你的忽略
84785015
2022 05/19 19:59
好的老师，就是我把营业外支出金额的绝对值填到营业外支出里，资产负债表和现金流量表年报不用修改，再重新填企业所得税主表。
利润表年报和做账系统的利润表不一致也没有关系。
郭老师
2022 05/19 20:00
你好是的
是这么做的
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