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问题已解决
老师 我们去年开票800万 利润也没有300万 人数也不超 所以我勾选了这
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答还有一个条件，资产总额不超过5000万
2022 05/19 19:39
84785021 
2022 05/19 19:40
都不超过 开始我按照报表填数据的 但是填完后 就有退税 到时候税管员 还是让我更改报表的 因为有退税
图图*老师 
2022 05/19 19:58
2021年是否符合小微得根据2020年的汇算清缴结果判断的，不是根据当年。如果符合条件，你前期按正常税率预缴了，汇算清缴因符合小微条件产生退税是正常的，税务局不会找你的。但如果不符合标准会让你调整再补税
84785021
2022 05/19 20:07
还有个问题 纳税调整明细表 如果去年暂估的发票有几十万没到 是要调 账载金额是填哪个 营业成本那个数字吗
图图*老师
2022 05/19 20:16
账载金额按实际账面没有发票的金额数填，税收金额不填，差额就是调整的
84785021
2022 05/19 20:25
好的 谢谢老师
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