00:10:00
问题已解决
什么情况会导致余额表的管理费用和利润表的管理费用对不上？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
管理费用发生的时候计入了贷方
2022 05/19 20:13
84785016 
2022 05/19 20:18
余额表的管理费用多，利润表的少。
bamboo老师 
2022 05/19 20:19
管理费用发生的时候有没有写贷方发生？
84785016
2022 05/19 20:25
看了一下明细没有的
bamboo老师
2022 05/19 20:26
那您看下利润表管理费用取数设置
84785016
2022 05/19 20:40
借方发生额-贷方发生额
bamboo老师
2022 05/19 20:41
那您把-贷方发生额减去后什么数据？
您把管理费用明细账截图我看看可以吗
84785016
2022 05/19 20:48
我找到了，收到一笔社**费，单位部分做到贷方了。请问这笔应该怎么做账？
bamboo老师
2022 05/19 20:48
应该做到管理费用 借方红字
84785016
2022 05/19 20:50
借银行存款，贷管理费用红字？
84785016
2022 05/19 20:52
那其他应收款-个人部分的呢，是做在贷方还是借方红字
bamboo老师
2022 05/19 20:52
借：银行存款 借方蓝字
借：管理费用 借方红字
84785016
2022 05/19 20:54
个人部分是做在贷方还是借方红字
bamboo老师
2022 05/19 20:55
你缴纳的时候是借方 也一样做借方红字哈
阅读 311
描述你的问题，直接向老师提问
316
意见反馈
