免费问答

这样相当于你去年的暂估，它就是有发票的了。

然后您不是说还有多少的成本票吗？您在做凭证就可以啦，你可以在这里放一个原始凭证，然后呢，再把复印件复印一份，再放到去年的那个暂估凭证里面。

这样的话是不是去年的报表都要改？对今年报表的数据有影响吗？

假如多了10000的发票，我现在需要回到21年12月份补做一份借：应付账款-暂估 10000，贷：应付账款 10000；后面附发票复印件。22年5月份在做：红字（借：应付账款-暂估 10000 ，贷：应付账款 10000）篮字借：库存商品 -原材料10000贷：库存现金 10000 借：利润分配-未分配利润 10000 贷：库存商品-原材料 10000。这样的话对于去年和今年的财务报表有需要手动改动的吗？用的金蝶软件，会不会对不上？

嗯，首先我给你说的这个方法，你不用再去做红字了。

直接借应付账款，暂估，贷应付账款。

然后再根据发票那个把差额正常做凭证就可以了。

我上面做的是对的吗？对于报表的影响呢，报表需要怎么操作？

2021年的报表没有影响，然后2022年正常出报表就可以啦。您那个借应付账款暂估贷应付账款做对了。

五月份的时候不需要做红字的，然后直接按照那个差额来借库存商品，或者是借原材料贷库存现金就可以了。

这样的话汇算清缴的时候这个发票的成本就不能扣了吧？

，你可以扣，因为你确实已经来票了。