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资产是负数978919.61，企业所得税资产总额怎么填
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你好
什么科目出现负数了
2022 05/19 20:54
84785029 
2022 05/19 20:55
其他应收款
84785029
2022 05/19 20:56
你看一下
郭老师 
2022 05/19 20:56
把它重分类到其他应付款
看下资产多少
84785029
2022 05/19 20:57
重新分类到其他应付款资产是394583.90
84785029
2022 05/19 20:58
是把其他应收款的金额都放到其他应付款里吗
84785029
2022 05/19 21:12
老师怎么不回答了呢
郭老师
2022 05/19 21:23
第一季度平均值=（上年12月末余额+3月期末余额）/2
第二季度=（3月期末余额+6月期末余额）/2
第三季度=（6月期末余额+9月期末余额）/2
第四季度=（9月期末余额+12月期末余额）/2
四个季度平均合计/4
84785029
2022 05/19 21:30
那个我发的这个表有关联吗
郭老师
2022 05/19 21:48
有关系
需要算出季度平均
期末余额就是要看你资产负债表左边的资产合计
你要不想算
直接看去年第四季度所得税预缴主表
里面的季度平均就可以
那个表就是根据上面的来的
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