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老师，电子税务局里利润表中的所得税数据需要填写吗？
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您好
如果财务报表的利润表里面有所得税费用 要填写
2022 05/19 21:18
84784955 
2022 05/19 21:22
Shuiwuju看我们交没交所得税，是不是就是看利润表里的所得税数据？
bamboo老师 
2022 05/19 21:22
不是的 看单位电子税务局申报表
84784955
2022 05/19 21:26
老师，我公司去年四季度异地预交了所得税，四季度我计提并缴纳了，填四季度报表时没填所得税数据，有没有影响？
bamboo老师
2022 05/19 21:26
是申报系统的利润表没有填写吗
84784955
2022 05/19 21:29
是的。确切说四季度交了预交的一部分，汇算清缴又交了一部分，实际交的要比异地预交多，但是我四季度和年报表一样，都没有填写所得税数据
bamboo老师
2022 05/19 21:32
利润表没有填写没事 申报表有预缴的金额就行
84784955
2022 05/19 21:40
老师，像这种异地预交所得税情况，分录我是这样做的
计提 借：所得税
贷 应交税金 所得税，
接着再做一笔
借 应交税金 所得税
贷 银行存款
这样是不是不对？
bamboo老师
2022 05/19 21:41
异地预缴不计提 只写缴款的分录
84784955
2022 05/19 21:49
见到预缴的完税证明，直接写缴款分录，不用管是否当季缴纳的是部分还是全部？
bamboo老师
2022 05/19 21:50
您异地的肯定是预缴的啊 还没有实现利润就预缴了
季度的是要先计提
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