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问题已解决
暂估的成本票，确认收不到了，汇算清缴已调增，暂估科目余额结平还是一直挂着？
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你好，建议是冲销回去，谢谢
2022 05/19 23:55
84784968 
2022 05/19 23:59
是在年末还是在所得税汇算清缴前后冲回较好？三个哪个时间点好
思顿乔老师 
2022 05/20 00:27
您好，其实都是可以的，金额不大放在汇算清缴后
84784968
2022 05/20 10:02
汇算清缴前发票没有收到，成本调增了，那么汇算清缴后，确认收不到票了，又账务调整了，那这个是不是成本调整两次呢？清缴时是调表不调账，汇算清缴后又调了账，那是不是重复了呢？
思顿乔老师
2022 05/20 10:03
你现在的问题是：觉得重复了，
那么变得不重复就好了呀；
假如发票没到，那么你的成本建议不调账
84784968
2022 05/20 10:08
分录怎么写，付现金的，暂估怎么结平呢
思顿乔老师
2022 05/20 14:54
您好
请问您之前暂估是怎么暂估呢
84784968
2022 05/20 22:08
借：原材料 贷：应付款暂估 借：工程施工 贷：原材料 汇缴时调表未调账
思顿乔老师
2022 05/20 22:31
借：原材料 （负数）贷：应付款暂估 （负数） 借：工程施工（负数） 贷：原材料（负数）
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