00:10:00
问题已解决
去年的福利费，我记到了管理费用福利费，听汇算清缴课才知道，要通过应付职工薪酬，怎么办？要不要改去年的账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，直接借管理费用，福利费贷银行存款做的这个吗
2022 05/20 08:16
郭老师 
2022 05/20 08:16
如果是的话，你现在修改一下，借其他应付款贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬，福利费
贷其他应付款
84784962 
2022 05/20 08:18
福利费一共就一百多块钱 金额很少 能不能不改 然后今年开始按正确的分录做 这一改 那我好多凭证 报表都要改 呜呜
84784962
2022 05/20 08:19
对 我是按管理费用福利费 贷库存现金做的
郭老师
2022 05/20 08:28
你好
可以
可以不修改
84784962
2022 05/20 08:59
好的老师，还有汇算清缴时候，企业所得税纳税申报表填报表单里自动勾选那个表，没有勾选107040表，我是小微企业，但是利润是负，没有交税，还需要勾选这个表吗？空保存提交还是直接不勾选不填？我们是河南郑州的
郭老师
2022 05/20 09:00
需要的，需要勾选打开，零保存
84784962
2022 05/20 09:11
对了 刚才说的那个我记到管理费用福利费一百多 在汇算清缴填那个职工薪酬时候 我照样可以把这个福利费填到职工福利费支出那一栏吧？
郭老师
2022 05/20 09:14
对的是的，需要的，需要这么做。
84784962
2022 05/20 09:16
老师 最后一栏税收金额是填啥？
郭老师
2022 05/20 09:19
允许抵扣企业所得税的金额。
84784962
2022 05/20 09:24
喔 那都可以抵扣 税法上可以抵扣的金额是67800*14%=9492元 所以税收金额还是填169.9对吗
郭老师
2022 05/20 09:26
你好，这个有发票吗？有发票的话，可以的实际金额和税收金额填写一个。
阅读 214
描述你的问题，直接向老师提问
1846
意见反馈
