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这个税收金额怎么填？还有员工社保是填在补充养老保险这里不？怎么还要纳税调整啊？
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您好
请问计提后都实际发生了么
社保单位承担部分填写在五各类基本社会保障性缴款
2022 05/20 07:31
84784975 
2022 05/20 07:32
谢谢老师，爱你哦，那这个补充性是啥啊？
84784975
2022 05/20 07:33
嗯嗯，都实际发生了
bamboo老师 
2022 05/20 07:34
就是单位基本养老保险之外缴纳的
84784975
2022 05/20 08:03
那后面的税收金额怎么填？比如那个教育经费，还有福利费，是不是发生100，只要不超过，就填100，不是填啥工资✖️百分之14出来的额度吧？
bamboo老师
2022 05/20 08:11
不超过扣除比例 就按实际发生额填写 超过扣除比例 就按扣除比例扣除
比如实际发生100扣除比例80 税收就是80
实际发生100扣除比例120 税收就填100
84784975
2022 05/20 10:01
这一块费用不各计到管理费用里去嘛？怎么总表里，总有这么个差额
bamboo老师
2022 05/20 10:07
不明白什么意思？
这一块费用不各计到管理费用里去嘛？怎么总表里，总有这么个差额？
84784975
2022 05/20 10:12
总表不是都这些附表自动核算到总表里的嘛，然后总是就差几万块钱，就这个表里的差额
bamboo老师
2022 05/20 10:14
可以把这张表截全图么
84784975
2022 05/20 10:18
这样的，您看一下对不
84784975
2022 05/20 10:20
还是这个表里的职工薪酬要加上那个职工福利和教育经费
bamboo老师
2022 05/20 10:21
您没有纳税调整金额
要汇到总表 请问您说的总表是哪个表？
84784975
2022 05/20 10:24
A表，然后这里的管理费用总合计没有加上这一块，是不是期间费用里也要填？
bamboo老师
2022 05/20 10:24
这个表不体现在主表里面 在A105000里面
小微企业不填期间费用明细表
84784975
2022 05/20 10:30
那我金额手动添加？
bamboo老师
2022 05/20 10:32
主表里面的营业收入 营业成本 期间费用根据12月份的利润表本年累计数据手工填写
84784975
2022 05/20 10:47
是灰色的，填不了，咋弄？我这一块勾选是不是够错了
bamboo老师
2022 05/20 10:48
小微企业不填收入 成本明细表啊
84784975
2022 05/20 11:08
把勾去了，这一块还是手动无法填写
bamboo老师
2022 05/20 11:08
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