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应交税费-应交增值税贷方余额10000元，如何结平？
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你好，是小规模纳税人嘛，如果不需要缴纳增值税的话，借应交税费应交增值税贷营业外收入
2022 05/20 08:30
84784994 
2022 05/20 08:31
是一般纳税人，怎么结平？
郭老师 
2022 05/20 08:39
那你得看一下具体的是哪一个明细科目，一般纳税人他有三级科目
84784994
2022 05/20 08:55
按这个表，怎么结平？
郭老师
2022 05/20 08:58
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
第一个是结转销项的，第二个是结转进项的，第三个是结转进项转出的
分别填写的都是发生额，合计
84784994
2022 05/20 10:50
应交税费-应交增值税贷方余额18048.91元最终结到哪个科目了？应交税费-应交增值税余额也不为0啊？其实我是想问怎么才能结到应交税费-这应交增值税余额为0？？
郭老师
2022 05/20 10:52
查不到原因的，你税款都缴纳了的，借应交税费，应交增值税，贷营业外收入
郭老师
2022 05/20 10:52
或者放到利润分配未分配利润
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