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去年的折旧在管理费用中放着，现在要调到主营业务成本科目，怎么调
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借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润
2022 05/20 08:59
郭老师 
2022 05/20 08:59
跨年了，看不出来的
84784957 
2022 05/20 09:02
我汇算已经做了，因为留底税额去专管员那，就问了这个问题，说管理费用高，成本少，我说在折旧在管理费用中放着，所以现在想作废汇算清缴，重新把折旧从管理费用中调到主营业务成本里，怎么做分录，
郭老师
2022 05/20 09:03
你好，反结账修改12月份的报表，借主营业务成本，借管理费用负数
84784957
2022 05/20 09:08
在12月把1—12月计提的折旧放在管理费用中都转到主营业务成本里？这样的话我第四季度报表已经报了，需要改吗？
郭老师
2022 05/20 09:12
对，都要修改的，而且你的企业所得税预缴还得修改。
84784957
2022 05/20 09:14
第四季度报表已经报了，需要到电子税局修改吗
84784957
2022 05/20 09:16
我们没有预缴的税款，是不是就不需要改了
郭老师
2022 05/20 09:17
可以的，电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报，看一下在这里面自己能修改吧。
84784957
2022 05/20 09:23
还有昨天税管员只是说了这个问题，不过系统没有预警，那我不改这个可以吗
郭老师
2022 05/20 09:23
哦，你可以不用修改的。
84784957
2022 05/20 09:26
如果调的话只做这一笔分录就可以了，借，主营业务成本，贷管理费用，折旧费，还是需要做其他分录
郭老师
2022 05/20 09:27
你好，其他的没有的，不需要调整的。
84784957
2022 05/20 09:56
知道了，谢谢老师，我们2个管理人员工资，10个司机工资，都在管理费用工资中放着，专管员说司机的属于主营业务成本，可以把司机部分的工资计入主营业务成本吗？怎么调整
郭老师
2022 05/20 09:57
单位主营是什么的？
84784957
2022 05/20 10:00
设备租赁，司机和设备一起出租
郭老师
2022 05/20 10:01
管理人员的话，是你们单位的管理人员，还是针对这些项目上的管理人员？如果是针对项目的管理人员，可以做到成本。
84784957
2022 05/20 10:02
计提的时候是借管理费用工资贷应付职工薪酬，发放的时候是借应付职工薪酬，贷其他应付款
84784957
2022 05/20 10:03
单位的，但是也管这些项目，可以一起放在主营业务成本里吗？分录怎么写
郭老师
2022 05/20 10:11
借主营业务成本工资贷，应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款。
84784957
2022 05/20 10:13
1，去年已经计入管理费用了，到12月放在主营业务成本里，分录怎么写，不改应该也可以吧
郭老师
2022 05/20 10:14
你好，可以的，可以不修改的，可以可以可以不修改的，可以不修改的。
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