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企业所得税汇算清缴风险提示“1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”为：【164989.94】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为：【0】元”，这种要怎么处理呢？
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你好！你能截图来看下吗
2022 05/20 10:15
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老师，固定资产500万以下设备器具一次性扣除第二年怎么填写[图片][图片]第二次这样还是提示不对
《A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第11行1列、第11行2列、第11行3列、第11行4列中任何一栏值大于0，则第11行5列“（四）500万元以下设备器具一次性扣除--税收折旧、摊销额”金额大于0，请调整！
税局提示金额大于0
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21年10月，处置了部分固定资产，汇算清缴填《资产折旧摊销情况及纳税调整明细表》的时候，提示：1.您单位填报的《资产负债表》固定资产期末余额为：【84932.82】元；2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产_资产原值”为：【287516.52】元；3.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第3列“固定资产_累计折旧、摊销额”为：【67472.05】元，请核实。
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你好，想咨询一下，企业2021年度处置固定资产了，财务报表中固定资产原值年初数和年末数有变动，在填报2021年度企业所得税汇算清缴时，A105 080表中，这个固定资产原值按照哪个数填？年初数还是年末数？ 我按照年初数填的，但它风险评估时会跳出这个提示。 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【6697345.12】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【6278761.05】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实
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1 CA100000024 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》第11行第2列（本年度_当年境内所得额）【等于】《A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第19-20行。年报出现这个提示 怎么处理呢
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1 CA100000024 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》第11行第2列（本年度_当年境内所得额）【等于】《A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第19-20行。年报出现这个提示这个问题怎么解决
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