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问题已解决
您好老师，请问做完这张凭证后，报表就不平是什么原因，是我哪里做错了，麻烦老师们帮忙看下，谢谢
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您好
请问主营业务收入结转到本年利润了么
2022 05/20 09:25
84785024 
2022 05/20 09:25
还没有。那是要转入本年利润吗？
bamboo老师 
2022 05/20 09:26
是要转入本年利润
84785024
2022 05/20 09:27
那要转去本年利润的话。借贷科目要什么做，可以发给我吗
bamboo老师
2022 05/20 09:28
借 主营业务收入
贷 本年利润
84785024
2022 05/20 09:28
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 05/20 09:30
不客气哈 欢迎有疑问继续提问的
84785024
2022 05/20 09:31
老师，那我是不是可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好
bamboo老师
2022 05/20 09:35
可以月末把所有的主营业务收入做一次结转就好
84785024
2022 05/20 09:35
老师我转入本年利润了还是不平？
bamboo老师
2022 05/20 09:36
不会的啊 那把您科目余额表截图我看看
84785024
2022 05/20 09:40
科目又是平的
bamboo老师
2022 05/20 09:41
做了结转收入的的资产负债表呢？
84785024
2022 05/20 09:43
资产负债表是不平的
84785024
2022 05/20 09:51
老师，是哪里出问题了吗？
bamboo老师
2022 05/20 09:55
329568.4-320778.4=8790
您未分配利润科目跟本年利润不一样啊
84785024
2022 05/20 09:57
未分利润的数据是1月跟2月的数据，就是3月份的数据没有进去
bamboo老师
2022 05/20 09:57
那要把3月份的数据一起填进去
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