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报汇算清缴，为什么导出的财务报表的本年累计金额和账上的科目余额表的部分科目对不上
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你好，具体的哪些科目不一致？
2022 05/20 09:47
郭老师 
2022 05/20 09:48
看下你是不是有红冲的，做到了相反的分录。
84785007 
2022 05/20 09:50
主营业务收入，管理费用，税金及附加
郭老师
2022 05/20 09:52
你好，你看下你有没有红冲的业务，你翻一下你的凭证。
84785007
2022 05/20 09:59
没有红冲的，还会有其他原因吗
郭老师
2022 05/20 10:02
科目余额表上，你看下这些科目有余额吗？
郭老师
2022 05/20 10:03
如果是没有余额的话，你得看一下具体的，最好看一下你的凭证。
84785007
2022 05/20 10:03
有余额呢
郭老师
2022 05/20 10:05
有余额，你就是没有结转损益。
84785007
2022 05/20 10:07
结转完损益余额是零啦，但是收入还是对不上
郭老师
2022 05/20 10:08
你好，那你再查一下明细可以吗。
84785007
2022 05/20 10:10
嗯嗯，好的
郭老师
2022 05/20 10:15
先看一下明细
看一下是不是有借方发生额的。
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