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2021年12月份开具了235000的普票，2022年2月发票对方退回，二月15号开具的负数发票，这种要怎么处理汇算清缴
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同学你好
开负数就可以了
2022 05/20 10:20
84784997 
2022 05/20 10:21
没懂，怎么开负数
朴老师 
2022 05/20 10:22
然后汇算清缴的时候直接冲减了
84784997
2022 05/20 10:28
假使我的净利润是36万，直接用36万减去235000得出来的数算企业所得税是吗
朴老师
2022 05/20 10:31
同学你好
对的
是这样计算
84784997
2022 05/20 10:36
那是企业所得税年度申报A表营业收入那项填写对吧
朴老师
2022 05/20 10:44
同学你好
嗯
这个按照利润表填写就可以
84784997
2022 05/20 11:34
按照利润表填写，但是我的235000未减去啊
朴老师
2022 05/20 11:51
同学你好
你纳税调整明细表减去就可以
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