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老师你好，请问下我在做2021年汇算清缴，需要调增2021年计提的电费，1千元。请问下在那张票调呢？
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纳税调整明细表扣除项目其他账载金额三十来。
2022 05/20 10:18
郭老师 
2022 05/20 10:18
你好
30栏啦，刚才打错了
84785042 
2022 05/20 10:19
好的，那账上需要怎么调整呢
郭老师
2022 05/20 10:24
你好，这个是需登的吗？如果有实际业务的不用。
84785042
2022 05/20 10:28
就是每个月的电费都是暂估的，不会取得发票。
郭老师
2022 05/20 10:29
那就是有实际业务，账上不用做处理，只需要调整就行。
84785042
2022 05/20 10:40
那电子税务局里的未分配利润金额和账上的就对不上了，我需要做什么备注吗？
郭老师
2022 05/20 10:42
你好，什么原因不一致的？
84785042
2022 05/20 10:47
应该说是汇算清缴时A106000表（企业所得税弥补亏损明细表）里的“可结转以后年度弥补的亏损额”就会资产负债表里的未分配利润不一致了。
郭老师
2022 05/20 10:49
是的是的，不一致的忽略就可以的，一个是税法利润，一个是会计利润。
84785042
2022 05/20 11:03
调整说明需要付在打印出来的申报表上吗
郭老师
2022 05/20 11:05
你好，你可以自己单独记录，有没有都可以。
84785042
2022 05/20 11:26
好的谢谢老师。
郭老师
2022 05/20 11:51
不用客气，工作愉快
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