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你好，老师，我们去年买的冰箱，去年做到职工福利了，我们领导让我们在4月份调一下账，做到固定资产里 怎么做啊
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借固定资产贷利润分配未分配利润，然后之前少计提的折旧补
2022 05/20 10:24
郭老师 
2022 05/20 10:24
这个是子宫食堂使用的吗？
84785000 
2022 05/20 10:34
不是，具体我也不清楚是给谁的，之前的那个做到职工福利的那一笔，还红冲吗
郭老师
2022 05/20 10:36
需要红冲的
你这个固定资产折旧打算坐到哪里？是福利费吗？
84785000
2022 05/20 10:38
首先是不是做一个固定资产增加的科目，然后计提折旧，借管理费用折旧费，贷累计折旧
郭老师
2022 05/20 10:42
好对的是的是这么做的。
84785000
2022 05/20 10:51
那老师，那个资产增加就得做固定资产，贷利润分配未分配利润吗
我们这次汇算清缴没有做
没有调减或者调增
郭老师
2022 05/20 10:54
汇算清缴需要调整的，你这个福利费不允许抵扣。
郭老师
2022 05/20 10:55
职工薪酬明细表，实际金额和税收金额减去这个就可以的。
84785000
2022 05/20 11:01
但是我们公司本来就是亏损，所以也没有调
84785000
2022 05/20 11:02
不调会有什么影响
郭老师
2022 05/20 11:03
不调有影响的，你多抵扣所得税。
84785000
2022 05/20 11:07
那我们公司本来就亏损，所以之前缴纳的所得税，还退回来了，这个也没有调
郭老师
2022 05/20 11:09
你好，那也得需要调整的，你亏损1000和亏损100不一样的，以后允许弥补的也是1000，如果你不调整
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