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20年7月买了一台打印机1599元，20年计提了211元，21年9月卖了，截止9月计提了379.8元，那21年汇算清缴，资产折旧摊销情况及纳税调整明细表，原值，本年折旧，累计折旧都怎么填？
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你好，你设备都处理了，资产折旧摊销情况及纳税调整明细表上不填了。
2022 05/20 14:15
84784977 
2022 05/20 14:16
但是本年有折旧费，资产折旧表不填的话，提示与期间费用明细表里的折旧摊销费不一致，要紧吗？
84784977
2022 05/20 14:21
但是填上的话，原值减去累计折旧，又会提示与资产负债表固定资产不一致，这怎么解决？应该调哪里？
张壹老师 
2022 05/20 14:23
你好，你那个表是按所有固定资产的金额来填的，不是按单个的固定资产金额折旧来填的
84784977
2022 05/20 14:29
但是期间费用里的折旧摊销费里包含这项固定资产，但资产折旧摊销情况里不包含这项固定资产的，所以不一致
张壹老师
2022 05/20 14:34
期间里的你对着填可以的，没有影响。
84784977
2022 05/20 14:34
老师，对着哪个填？
张壹老师
2022 05/20 14:36
你A104000对着你的管理费用的明细填写，A105080按全部资产的账载金额和折旧来填写。
84784977
2022 05/20 14:37
2个表不一致没有关系，是吗？
张壹老师
2022 05/20 14:43
没关系的，你的A105080的折旧金额 大于管理费用中的折旧金额 就可以了
84784977
2022 05/20 14:45
关键是现在因固定资产出售，折旧金额小于管理费用中的折旧金额
张壹老师
2022 05/20 15:14
你好，如果 这样的话，你就按你账上计提折旧对应的原值和累计折填
原值1599 本年折旧379.8.累计折旧590.8.后现税收和前面的一样的
84784977
2022 05/20 15:16
老师，这种又会和资产负债表固定资产为0有冲突，为什么会这样？
张壹老师
2022 05/20 15:17
你好，你公司就一台固定资产的话，只能这么填的啊。
84784977
2022 05/20 15:20
老师，那是按减去的原值0元填，让他与管理费用不一致；还是按账上计提折旧的原值1599元填，与资产负债表不一致，这2种情况，按哪种情况来填会比较好？
张壹老师
2022 05/20 15:34
你好，按账上的填的，汇算清缴不填资产折旧摊销表，审核不过的
84784977
2022 05/20 15:35
好的，辛苦老师了
张壹老师
2022 05/20 15:35
好的，不客气，祝你工作愉快
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