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老师 我们目前有48万的固定资产 折旧了5万 没有收入，需要填写 A201020资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表不，需要填写的话怎么填写
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你好！是需要填写的，没有税会差异的话对应的账面金额和税收金额一样就可以
2022 05/20 11:26
84784953 
2022 05/20 11:33
老师 税费差异怎么计算
耿老师 
2022 05/20 11:44
你好，你们有用加速折旧法吗？或者你们折旧的时间比税法规的时间短
84784953
2022 05/20 11:45
没有加速折旧
84784953
2022 05/20 11:47
好的 了解了老师 有加速折旧或折旧时间比税法短的就需要调整 没有就数据一样
84784953
2022 05/20 11:48
老师 我21年都没有填写那个表 现在汇算清缴来填写不用改之前的报表可以不
耿老师
2022 05/20 13:29
你好，不用单独更改的
84784953
2022 05/20 17:41
老师 22年汇算清缴固定资产的累计折旧 包含22年计提的不
耿老师
2022 05/20 18:36
你好，具体什么意思？
84784953
2022 05/20 20:04
2022年汇算清缴，固定资产折旧那张明细表里面的累积折旧包含2022年1-4月份计提的不
耿老师
2022 05/20 20:06
你好，不包括，2022年做的汇算清缴是2021年的
84784953
2022 05/20 20:07
好的 谢谢老师
耿老师
2022 05/20 20:32
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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